草莓 追問

2020-05-30 12:21

老師幫我看看這個兩個表，去了所得稅我資產負債表未分配和利潤表的里凈利潤差0.54這個有問題嗎？也不知道為啥差0.54元

bamboo老師 解答

2020-05-30 12:32

您利潤表凈利潤是1436.52 啊  資產負債表是1511.59 相差=1511.59-1436.52=75.07  所得稅費用沒有結轉
然后看損益類科目有沒有貸方發(fā)生額

草莓 追問

2020-05-30 12:35

所得稅計提還要結轉是吧，下個月交就可以了是吧，還有啊所得稅是75 .61跟75.07還差0.54呀？

bamboo老師 解答

2020-05-30 12:42

所得稅計提還要結轉 是的  
您把科目余額表截圖我看看

草莓 追問

2020-05-30 13:48

好的老師 我截圖給你

bamboo老師 解答

2020-05-30 13:55

本期有沒有新增損益類二級科目？

草莓 追問

2020-05-30 13:58

沒有啊 而且我看我結轉了所得稅呀老師

草莓 追問

2020-05-30 14:01

老師你看這是不是結轉了呢

bamboo老師 解答

2020-05-30 14:13

您主營業(yè)務收入科目余額表是74867.41  為啥結轉的時候是54941.36啊 成本也不對

草莓 追問

2020-05-30 14:17

我給你看的憑證是12月份的，54941.36是12一個月的收入，74867.41是3個月的收入

bamboo老師 解答

2020-05-30 14:29

那您把12月單獨的科目余額表給看看

草莓 追問

2020-05-30 14:54

老師您看看吧 12月份的科目余額表

bamboo老師 解答

2020-05-30 15:06

您資產負債表未分配利潤取數公式設置可以看看嗎

草莓 追問

2020-05-30 15:08

老師您看看

bamboo老師 解答

2020-05-30 15:14

您本年利潤有期初數 未分配利潤怎么沒有的？

草莓 追問

2020-05-30 15:20

我公司是19年5月成立的 前兩個季度都是利潤都是負數，我從10月份開始接手的，我維護期初數時把未分配利潤的數填在了本年利潤上面了這個有影響嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-30 15:24

這個數據是正確的么？

草莓 追問

2020-05-30 15:26

這個數是我按照之前會計的報表 維護的沒為題  還需要調到未分配利潤這嗎？當時填的時候寫錯昂了 ，-8210.5應該是未分配利潤的余額

bamboo老師 解答

2020-05-30 15:43

您的未分配利潤資產負債表是自動取數還是手工錄入的？還有本年利潤的期初數