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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-11-21 09:31

你好，計提5000，發(fā)放4000就這樣做分錄
借；管理費用等科目5000，貸；應付職工薪酬5000
借；應付職工薪酬4000，貸；銀行存款 4000
之前多發(fā)放這樣做分錄，借；應付職工薪酬，貸；銀行存款等科目 1000

歸。晚 追問

2019-11-21 09:33

多發(fā)放的為啥也要記銀行存款減少呢，實際上沒有減少呀

鄒老師 解答

2019-11-21 09:45

你好，那你之前多發(fā)放是通過什么方式發(fā)放的呢？現(xiàn)金支付的嗎？

歸。晚 追問

2019-11-21 09:47

是銀行存款支付，但是9月時候已經付過了，分錄是 應付職工薪酬，銀行存款減少，現(xiàn)在是10月的不知道怎么記

鄒老師 解答

2019-11-21 09:53

你好，你之前多付工資有做多付的分錄嗎？

歸。晚 追問

2019-11-21 09:56

做了，當時做的分錄就是，借: 應付職工薪酬 貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-11-21 09:58

你好，那10月份只需要做這2個分錄
借；管理費用等科目5000，貸；應付職工薪酬5000
借；應付職工薪酬4000，貸；銀行存款 4000

歸。晚 追問

2019-11-21 10:00

這樣應付職工薪酬余額不是不平了，沒關系嗎

歸。晚 追問

2019-11-21 10:00

這樣應付職工薪酬余額不是不平了，沒關系嗎

鄒老師 解答

2019-11-21 10:04

你好
之前多付了，導致應付職工薪酬借方余額1000
后面少付了1000，應付職工薪酬期末余額應當是0才是啊

歸。晚 追問

2019-11-21 10:38

之前計提的時候多付的也計提進去了，9月份余額是平的

鄒老師 解答

2019-11-21 10:39

你好，那需要沖銷9月份多計提的分錄才是的

歸。晚 追問

2019-11-21 10:40

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-11-21 10:42

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好，計提5000，發(fā)放4000就這樣做分錄 借；管理費用等科目5000，貸；應付職工薪酬5000 借；應付職工薪酬4000，貸；銀行存款 4000 之前多發(fā)放這樣做分錄，借；應付職工薪酬，貸；銀行存款等科目 1000
2019-11-21 09:31:10
您好，同學，如果是直接給公司錢，那么就是計入營業(yè)外收入，分錄如下： 借：庫存現(xiàn)金 貸：營業(yè)外收入 如果是從工資中扣除，您可以正常計提工資，發(fā)放時確認罰款： 借：應付職工薪酬 貸：營業(yè)外收入 銀行存款
2020-07-28 11:01:29
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2017-09-05 10:49:22
你好，同學。 計提是應發(fā)計提 借，應付職工薪酬 貸，銀行存款 其他應收款
2019-11-15 15:50:29
你好！ 計提公司承擔的那部分工資就可以了
2020-02-14 17:12:43
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