E 追問

2019-11-18 18:23

我先填寫的進項附表  主表是自動生成的

陳詩晗老師 解答

2019-11-18 18:23

那你就沒問題呀，你是什么問題

E 追問

2019-11-18 18:27

我的問題是明細表填寫可能錯誤了  我們是稅務局強制性要求我們進項稅額轉(zhuǎn)出  我填寫在免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額

陳詩晗老師 解答

2019-11-18 18:28

你的退稅率是多少，同學

E 追問

2019-11-18 18:37

我們沒有退稅  我們是進票有問題  稅務局要求我們強制轉(zhuǎn)出  主表看起來沒問題的  就是表二的進項稅額轉(zhuǎn)出填錯了位置  不知道以后有沒有問題  這個要去更正申報會不會有什么麻煩你的  金額蠻大的

陳詩晗老師 解答

2019-11-18 18:41

那你就直接進項轉(zhuǎn)出就可以了。在你的進項里面進項轉(zhuǎn)填寫你轉(zhuǎn)出部分就可以了。
你如果沒有按規(guī)定轉(zhuǎn)出，比較有風險

E 追問

2019-11-18 18:42

這個怕以后查到哈？？？

E 追問

2019-11-18 18:42

我是在進項哪里填寫轉(zhuǎn)出的

E 追問

2019-11-18 18:44

我填寫在18但是應該填寫在23

陳詩晗老師 解答

2019-11-18 19:03

你已經(jīng)做了進轉(zhuǎn)出了呀，同學。
你現(xiàn)在是什么問題

E 追問

2019-11-18 19:41

我意思是第18項填寫的是免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額    23項是其他應做進項稅額轉(zhuǎn)出的形式  我填在了18項 以我們這種情況來說  有沒有填錯  有沒有風險哦   因為我們是進項發(fā)票有問題  稅務要求我們強制轉(zhuǎn)出的這種情況呢

陳詩晗老師 解答

2019-11-18 19:44

如果你是其他原因，你填寫 23行

E 追問

2019-11-18 19:45

可是上個月已經(jīng)申報了

陳詩晗老師 解答

2019-11-18 19:46

你去大廳更改一下申報表。重新申報一下就是了

E 追問

2019-11-18 22:06

我朋友說自己可以在稅務系統(tǒng)里面做的？？？

陳詩晗老師 解答

2019-11-18 22:11

你這個已經(jīng)過了申報期了
同學

E 追問

2019-11-18 22:18

好的謝謝

E 追問

2019-11-18 22:18

明天去稅務局問下

陳詩晗老師 解答

2019-11-18 22:40

嗯嗯，可以去問一下

E 追問

2019-11-18 22:57

謝謝