?氣球 追問

2019-11-18 10:52

老師，我們做的是內(nèi)賬也是這樣反映嗎。計(jì)入營業(yè)外收入。

meizi老師 解答

2019-11-18 10:56

你好 是的   或者你開發(fā)票怎么開的 沖你之前的應(yīng)付賬款 按你實(shí)際來掛著

?氣球 追問

2019-11-18 11:01

不用開發(fā)票的，都是走私戶。之前掛其他應(yīng)付款15537元，現(xiàn)在支付11739元

meizi老師 解答

2019-11-18 11:03

你好 那你就把掛著的金額沖了  按實(shí)際支付的金額掛

?氣球 追問

2019-11-18 12:00

怎么沖。

meizi老師 解答

2019-11-18 12:17

你好 你之前怎么掛的應(yīng)付賬款 你做紅字分錄沖掉 按你實(shí)際支付11739 在掛著

?氣球 追問

2019-11-18 15:54

之前的入固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊2個月了，還能沖掉嗎。這個月是支付11739元

meizi老師 解答

2019-11-18 15:57

你好   不沖了 你調(diào)整以后月份的折舊金額就行了 自己做一個折舊表做附件

?氣球 追問

2019-11-18 17:27

但是折舊金額是系統(tǒng)自動折舊，我要手動修改嗎。

meizi老師 解答

2019-11-18 17:28

你好 自動出來的話 你就得找下你軟件售后 看是否可以手動修改   別改了到時影響你數(shù)據(jù)

?氣球 追問

2019-11-18 17:29

哦！

meizi老師 解答

2019-11-18 17:31

好的 或者你按我上面說的計(jì)入營業(yè)外收入