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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-07 14:58

以后還開(kāi)紅字信息表嗎

機(jī)智的音響 追問(wèn)

2019-11-07 15:08

10月份又重新開(kāi)了一張

郭老師 解答

2019-11-07 15:12

那你在10月份開(kāi)紅字信息表不轉(zhuǎn)出，去稅務(wù)局申報(bào)

機(jī)智的音響 追問(wèn)

2019-11-07 15:28

已經(jīng)自己申報(bào)過(guò)了，進(jìn)項(xiàng)稅又轉(zhuǎn)出去了，上個(gè)月算是多交得增值稅稅局還沒(méi)有退回來(lái)

郭老師 解答

2019-11-07 15:34

你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做了兩次嗎
你可以去稅務(wù)局修改一次

機(jī)智的音響 追問(wèn)

2019-11-07 15:42

9月份做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，10月份已經(jīng)去稅局撤銷過(guò)了，稅局那邊已經(jīng)修改了，就是公司的賬上怎么沖回那？

郭老師 解答

2019-11-07 15:45

借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸庫(kù)存商品
做之前相反的分錄

機(jī)智的音響 追問(wèn)

2019-11-07 16:02

現(xiàn)在麻煩的是，9月份計(jì)提增值稅的時(shí)候，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一筆分錄，但是這筆稅額直接在進(jìn)項(xiàng)稅里邊減去了，這樣要怎么辦那？

郭老師 解答

2019-11-07 16:06

進(jìn)項(xiàng)少做了，那你補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-08-22 09:52:09
您好，如果這個(gè)月有發(fā)票入賬沒(méi)有認(rèn)證的，應(yīng)當(dāng)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，而不是作轉(zhuǎn)出
2020-01-07 16:27:37
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-12-09 14:42:53
借：相關(guān)成本費(fèi)用科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2017-01-12 18:07:58
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