1. 某商業(yè)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2019年9月增值稅留抵稅額3000元，11月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）取得羊毛衫不含稅銷售收入280000元，采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái)，新冰箱的零售價(jià)格為8000元/臺(tái)，舊冰箱的含稅作價(jià)為1000元/臺(tái)，收取的含稅差價(jià)款為7000元/臺(tái)。（2）月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購入的服裝被盜，該批服裝（已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）賬面價(jià)值為30000元，其中運(yùn)費(fèi)成本2000元。（3）購入壁紙一批，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款200000元，增值稅34000元，這批壁紙50%用于裝飾職工食堂，50%用于零售，取得含稅收入150000元

逸仙老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-05 12:51

同學(xué)，你是想問什么問題了

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精選問題

請(qǐng)我司用自形研發(fā)的計(jì)算機(jī)軟著對(duì)外投資，計(jì)算機(jī)軟問

那個(gè)需要交增值稅的，需要開票的，答
老師，超市采購初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票，問

農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票，我們不用再開收購發(fā)票了答
工廠工廠餐費(fèi)計(jì)入什么科目呢？？問

你好，這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)。答
小規(guī)模公司沒有庫存，現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普問

不可以，也可能算虛開。一般納稅人開票給小規(guī)模，僅走發(fā)票流程，沒實(shí)際貨物，無法解決小規(guī)模無庫存問題，還會(huì)讓其賬實(shí)不符；若雙方無真實(shí)交易，或發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際不符，就違反發(fā)票管理辦法，可能被認(rèn)定為虛開，面臨處罰。答
找郭老師，有問題要問問

在的，具體的什么問題？答

相似問題

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