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送心意

董老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-02 14:05

您好,會(huì)留抵的,以后期間繼續(xù)抵扣,會(huì)在申報(bào)上顯示的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-02 14:09

那我還是正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-02 14:10

附加稅都不用交了哎

董老師 解答

2019-11-02 14:10

您好,可以正常結(jié)轉(zhuǎn),也可以?huà)煸谫~上,等需要繳稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-02 14:40

那我進(jìn)項(xiàng)最后剩下來(lái)的這個(gè)要不要轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)中呢

董老師 解答

2019-11-02 14:41

您好不需要轉(zhuǎn)到待抵扣就是留下借方余額就行了

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-02 15:07

你好,還有個(gè)問(wèn)題,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280.7-9一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)可以抵扣,但是我7月填在了抵扣申報(bào)表上,現(xiàn)在10月我有銷(xiāo)項(xiàng)稅可以抵扣了,那這月我這個(gè)280還能抵了嗎,問(wèn)題2.,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,有3萬(wàn)在貸方,我申報(bào)表上有余留12萬(wàn)多交的,這個(gè)月申報(bào)后3萬(wàn)應(yīng)該直接從這12萬(wàn)多里扣吧。那我賬面怎么做平這個(gè)

董老師 解答

2019-11-02 15:15

您好,按照學(xué)堂規(guī)定需要重新提問(wèn),您的這個(gè)問(wèn)題需要重新在學(xué)堂發(fā)起提問(wèn)。

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您好,會(huì)留抵的,以后期間繼續(xù)抵扣,會(huì)在申報(bào)上顯示的
2019-11-02 14:05:39
您好,申報(bào)時(shí)就填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)80萬(wàn)元,5萬(wàn)元填寫(xiě)到預(yù)交欄即可。
2017-04-14 23:59:17
如果可以申報(bào)表怎么填
2018-06-15 04:14:49
你好,你看一下應(yīng)交增值稅的下級(jí)明細(xì) 還有哪些是有余額的
2019-09-17 14:51:44
不用在申報(bào)表反映,直接交納稅就可以。
2017-05-02 19:10:53
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