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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-03-21 17:26

您好！如果是員工出差報銷的部分是需要發(fā)票的。如果是作為員工工資的組成部分，可以不用發(fā)票，但是注意要計入工資計算個人所得稅。

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相關問題討論
一并計入計入差旅費。
2015-10-04 16:47:44
計入工資總額中計算個稅不用發(fā)票。
2015-05-24 12:03:02
夠交情 | 06-09-28 0 0 舉報 出差的補助最好與其他的差旅費一起填寫差旅費報銷單報銷。 至于費用記賬的科目要看人員所在的部門： 營業(yè)部門（商業(yè)企業(yè)）： 借：營業(yè)費用--差旅費 貸：現(xiàn)金 管理部門： 借：管理部門--差旅費 貸：現(xiàn)金 銷售部門（工業(yè)企業(yè)） 借：銷售費用--差旅費 貸：現(xiàn)金
2015-08-04 15:49:10
你好！出差補貼不用發(fā)票，一并作在工資里。
2014-12-29 09:00:38
您好！按照規(guī)定是應該把這80元加入到工資里面申報個人所得稅的。只有實際上他花了80拿80的發(fā)票來報銷，才可以不計入工資申報個稅。
2016-04-08 17:22:28
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