o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-10-19 11:07

江老師，這個(gè)是另外一家公司的9月增值稅申報(bào)表和9月科目余額表，可不可以再幫我寫(xiě)分錄，把科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)的余額調(diào)整成和申報(bào)表的一致

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-10-19 11:16

江老師，您剛不是在的嗎，怎么現(xiàn)在又不在了

江老師 解答

2019-10-19 11:18

一、 具體的分錄是：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）455882.14
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）397983.71
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）17059.4
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）31618.72
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）9220.31
二、第二步的分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）23132.81
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅23132.81

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-10-19 11:21

好的，謝謝江老師，這兩筆分錄我做上去看看，然后再看一下科目余額表

江老師 解答

2019-10-19 11:22

你直接錄進(jìn)去，這個(gè)科目余額表中,就已經(jīng)對(duì)了

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-10-19 11:34

老師，好像還是有點(diǎn)不對(duì)呀，這兩筆我做進(jìn)去了，您再看看這個(gè)余額是不是還是不對(duì)呀

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-10-19 11:36

增值稅申報(bào)表期末留抵稅額是136952.12這個(gè)數(shù)

江老師 解答

2019-10-19 11:42

將你的分錄改一下
一、 具體的分錄是：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）455882.14
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）37045.31
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）397983.71
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）17059.4
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）77884.34
二、第二步的分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅23132.81
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）23132.81

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-10-19 11:50

待抵扣的余額好像還是不對(duì)

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-10-19 11:53

待抵扣的借方還有余額112658.65，老師，麻煩您幫我一次調(diào)清晰，我要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表

江老師 解答

2019-10-19 12:14

就是最后兩個(gè)分錄，將前面的分錄改一下，這個(gè)就是最后的分錄了，你的數(shù)據(jù)全部正確了
你可以試試

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-10-19 12:26

好的，我再看看，先下班了，周一回來(lái)看看

江老師 解答

2019-10-19 12:28

我已經(jīng)算了，正常是全部數(shù)據(jù)調(diào)的完全正確，一分不差的。