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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-18 09:11

你好，補計提，然后做發(fā)放分錄
借；管理費用等科目   ，       貸；應(yīng)付職工薪酬——工資
借；應(yīng)付職工薪酬——工資 ，     貸；銀行存款等科目

張張 追問

2019-10-18 09:42

個稅需要也補計提嗎

鄒老師 解答

2019-10-18 09:47

你好，有個人所得稅應(yīng)納稅額，就需要做計提分錄的

張張 追問

2019-10-18 10:24

可以這樣嗎？補個工資表，當(dāng)做是兩個月的工資嗎？兩個月工資的話，就沒有個稅

鄒老師 解答

2019-10-18 10:26

你好，其實就是補計提7月份的工資就可以了，然后正常做發(fā)放工資分錄就是了

張張 追問

2019-10-18 13:47

補計提工資，還要去稅局補申報個稅？員工沒有扣社保會不會有影響？

鄒老師 解答

2019-10-18 13:49

你好，補計提工資，是需要去稅局補做個人所得稅申報的 
員工沒有繳納社保，屬于單位沒有按勞動法規(guī)定履行社保繳納義務(wù)

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你好，這個負(fù)數(shù)你應(yīng)該做收回，計提應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資計提
2020-06-02 17:24:15
你好，補做計提工資分錄，如果有發(fā)放就做發(fā)放分錄
2019-06-06 17:50:51
你好，需要補計提6月份的，然后再計提7月份的工資
2018-09-11 15:48:36
可以按上月工資數(shù)做暫估計提，等實際發(fā)放時在做調(diào)整。
2018-04-10 11:32:29
怎么又沒人回答
2017-04-06 11:30:30
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