??晶晶??? 追問

2019-10-16 10:31

好的，這個月結(jié)轉(zhuǎn)處理完后，現(xiàn)在已交稅金上貸方余額還有0.04怎么調(diào)賬處理一下？是之前遺留

??晶晶??? 追問

2019-10-16 10:43

我才接手，以前是其他會計做的，估計是未開票收入確認出現(xiàn)的四舍五入?？丛趺凑{(diào)下合適？

??晶晶??? 追問

2019-10-16 10:49

我看一下，是賬面進賬留底比增值稅申報主表的留底少幾分，這個怎么調(diào)成一質(zhì)？

??晶晶??? 追問

2019-10-16 11:12

稅還沒有報？還沒有調(diào)整省了0.04余額。

月月老師 解答

2019-10-15 17:37

你好，這幾個科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

月月老師 解答

2019-10-16 09:17

你好，是的
借：銷項
進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：進項稅額
已交稅金
轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)該是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。
借：應(yīng)交稅金—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅

月月老師 解答

2019-10-16 10:37

你好，已交稅金怎么會有貸方余額呢，之前如何發(fā)生的呢。

月月老師 解答

2019-10-16 10:45

你好，也一并轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

月月老師 解答

2019-10-16 10:52

你好，你報完稅了嗎，我覺得年底一起調(diào)整比較好。用營業(yè)外收支調(diào)整納稅四舍五入的問題、。這應(yīng)該是在發(fā)生四舍五入的時候調(diào)整的。

月月老師 解答

2019-10-16 11:18

你好，你看一下結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，和報稅的金額有差異嗎，沒有就這樣結(jié)轉(zhuǎn)。