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送心意

maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-10-12 13:38

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

小脾氣 追問

2019-10-12 13:44

不清楚啊，你說的這個(gè)是有銷項(xiàng)的情況啊
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)：
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅       貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
計(jì)提加計(jì)抵減：
借：未交增值稅
   貸：其他收益
可是我本月沒有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)，怎么處理？

maize老師 解答

2019-10-12 13:46

沒有不做下面的 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 只做這個(gè)

小脾氣 追問

2019-10-12 13:47

那我當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減額不計(jì)提了嗎？不是說可以留抵的嗎？

maize老師 解答

2019-10-12 13:49

這個(gè)是財(cái)政部給分錄，你做賬按財(cái)政局口徑做

小脾氣 追問

2019-10-12 13:50

我想說的是我當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)，計(jì)提加計(jì)抵減額怎么做分錄？

maize老師 解答

2019-10-12 13:51

不做  實(shí)際抵減才做分錄

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是費(fèi)用還是存貨？
2019-03-28 15:55:43
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 不需要做會(huì)計(jì)分錄
2020-07-14 09:39:46
由于月末仍然是形成期末留底稅額的情形，是不需要做上面的分錄的。
2019-10-09 10:55:56
借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅5，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅2，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅3 借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅3，貸應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅3 借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅3，貸，銀行存款3
2019-06-04 11:19:42
?你好? 1. 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?沒有進(jìn)項(xiàng)稅； 那么你就按你實(shí)際發(fā)生的銷項(xiàng)稅去繳納即可 2；? 如果有進(jìn)項(xiàng)稅那么月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可 到時(shí)抵減了進(jìn)項(xiàng)稅在做 余額繳納增值稅即可??
2021-07-23 17:04:24
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