香蕉白羊 追問

2019-10-11 16:19

收入今年不敢再申報，怕影響今年的數(shù)據(jù)

馬老師 解答

2019-10-11 16:25

營業(yè)收入用以前年度損益調(diào)整科目呢    最后結轉到未分配利潤  不影響你今年的利潤收入的

香蕉白羊 追問

2019-10-11 16:36

老師，是我們公司有倆個工地去年未完工，未做結算，今年稅務叫自查，把它調(diào)整成去年的收入，補充申報了所得稅，其他的未做調(diào)賬，所以請教怎么做？


這兩筆今年的收入及增值稅怎么做？又怕影響今年的數(shù)據(jù)

通過：以前年度損益調(diào)整做嗎？

馬老師 解答

2019-10-11 16:48

是的   涉及到以前年度損益的科目  要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

香蕉白羊 追問

2019-10-11 17:07

對應的增值稅怎么處理

馬老師 解答

2019-10-11 17:10

增值稅還是用未交增值稅科目表示    申報的時候主表下面有個以前少交稅金欄次填寫