老師，前幾個我有筆分錄做錯了，應(yīng)該收回的19417元我做了成本，現(xiàn)在調(diào)賬是這個分錄還是整個憑證全得調(diào)啊。我可以就這筆款做調(diào)整嗎？如 借：其他應(yīng)收款一萬潤公司19417 貸：工程施工一間接費用一 稅金一萬潤公司 整個憑證的總金額是不變的，可以嗎？

答： 你好，可以的，沒有問題

你好老師，去年支付集裝箱房運費沒收到發(fā)票，本來應(yīng)該記到其他應(yīng)收款押金，結(jié)果做到開發(fā)間接費用了，月末還結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)成本開發(fā)間接費了，今年怎么調(diào)整憑證呢？今年剛收到發(fā)票，那800做費用早了咋沖呢？

答： 你好，直接用以前年度損益調(diào)整來沖就可以了 借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好 2月預(yù)付的監(jiān)理工資，本來3月發(fā)，2月份就給了，發(fā)時做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，當(dāng)月月末不做處理，3月份再沖銷其他應(yīng)收款嗎？3月份沖銷時借開發(fā)間接費用貸其他應(yīng)收款嗎？如果3月份工資沒有預(yù)付，到時候3月末是不是就要計提，借開發(fā)間接費用貸其他應(yīng)付款。在結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)成本開發(fā)間接費，4月份發(fā)放時，借其他應(yīng)付款貸銀行存款？

答： 你好 1. 是的 沖其他應(yīng)收款 2.是的