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老師好，A公司臺(tái)舊車是以前沒(méi)有入賬，也沒(méi)有原始單據(jù)發(fā)票的，也無(wú)法評(píng)估?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出售開(kāi)出發(fā)票，A公司那臺(tái)舊車轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格是8000元，但開(kāi)具發(fā)票是10000元，如何從頭到尾做出來(lái)的分錄是正確的呢？可以幫忙寫(xiě)一下分錄嗎？可以只做這樣的分錄嗎：借：其他應(yīng)收款 10000 貸：管理費(fèi)用 8849.56 （10000/1.13） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1150.44（10000/1.13*0.13）； 等收到貨款：借：銀行存款 8000 借：營(yíng)業(yè)外支出2000 貸：其他應(yīng)收款 10000
時(shí)光機(jī)
于2019-10-11 07:55 發(fā)布 ??950次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-10-11 11:08
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精選問(wèn)題
老師，搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票，稅收分類編碼是什么？ 問(wèn)
你好，你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師，您好，有一家醫(yī)藥批發(fā)公司，因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要；人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué)，你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的，如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎？有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題？ 答
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