鄒老師 解答

2018-01-31 15:59

你好，你需要根據(jù)申報(bào)表情況調(diào)整你賬務(wù)處理的

鄒老師 解答

2018-01-31 16:09

你好，你賬務(wù)與申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，你必須把賬務(wù)根據(jù)申報(bào)表情況做調(diào)整，這樣才可以做到一致的

鄒老師 解答

2018-01-31 16:18

你好，你這樣調(diào)整，銀行存款余額就不一致的

鄒老師 解答

2018-01-31 16:25

你好，你這樣做分錄對(duì)銀行存款沒有減少，而實(shí)際上你銀行存款減少了0.09

鄒老師 解答

2018-01-31 16:48

借；應(yīng)收賬款等科目  貸；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額） 0.09
 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.09
 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款0.09
在你之前分錄的基礎(chǔ)上，補(bǔ)做這個(gè)分錄

鄒老師 解答

2018-01-31 16:59

你好，調(diào)整借方可以是庫(kù)存現(xiàn)金，也可以是應(yīng)收賬款
需要先把0.09結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后再做繳納分錄的

鄒老師 解答

2018-01-31 17:12

借；應(yīng)收賬款等科目 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額） 0.09
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.09
最后一筆的分錄不需要做，因?yàn)槟闶前磳?shí)際繳納的稅款上期已經(jīng)做了分錄

鄒老師 解答

2018-01-31 19:02

你好，這個(gè)科目是自己根據(jù)需要設(shè)置的

鄒老師 解答

2018-01-31 19:30

你好，都無(wú)法在應(yīng)交稅費(fèi)下面增加未交增值稅明細(xì)科目？

鄒老師 解答

2018-01-31 21:06

你好，你需要讓總公司授權(quán)你增加這個(gè)明細(xì)才是的

微信用戶 追問

2018-01-31 15:58

是納稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅多填了0.09

微信用戶 追問

2018-01-31 16:08

可是17年的決算和賬目都不能改了，當(dāng)時(shí)是3月份開票，銷項(xiàng)多填了9分，到12月再次開票的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅留底少了9分，所以才產(chǎn)生的誤差

微信用戶 追問

2018-01-31 16:18

我明白老師的意思，賬和稅要一致，如果是這樣  借；銀行存款0.09 貸；；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）0.09
借；應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅  0.09 貸；銀行存款 0.09

微信用戶 追問

2018-01-31 16:23

為什么呢？我現(xiàn)在賬目銀行存款是按著真實(shí)繳納的稅費(fèi)做的（包含多繳納的9分）

微信用戶 追問

2018-01-31 16:43

那怎么才算是對(duì)的呢？要不然在科目余額表-應(yīng)交稅金就掛著9分可以嗎？

微信用戶 追問

2018-01-31 16:58

老師這太麻煩了，上午請(qǐng)教您，您給我的意見是    借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸；；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）0.09
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸；銀行存款 0.09

微信用戶 追問

2018-01-31 17:10

老師不對(duì)呀，我按著您的方法做了一下，科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)余額還是0.09，跟沒調(diào)之前是一樣的，只不過從增值稅轉(zhuǎn)到了未交增值稅，調(diào)解完科目余額表中應(yīng)該是0才對(duì)呀

微信用戶 追問

2018-01-31 19:12

我沒有權(quán)限，不能設(shè)科目，還有其他方法嗎？

微信用戶 追問

2018-01-31 21:02

是的，從今年可是總公司統(tǒng)一管理明細(xì)了，不能添加

微信用戶 追問

2018-01-31 18:42

老師我們賬目中沒有應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅