老師 我想請問下 公司報銷差旅費，票面金額和實際報銷金額不符：比如住宿，拿過來的票面金額是￥280，但其實是在美團上買的實際支付金額是￥200，可以給這個員工報銷￥200，但用他拿過來的￥280發(fā)票入賬嗎？

答： 您好，要拿發(fā)票入賬的，開的票怎么會比實際金額大呢，美團都是按實際支付金額開票的吧

員工報銷差旅費中的餐費，一餐20元是我們自己公司定的制度里規(guī)定的，都是沒有發(fā)票的，可以入賬嗎？

答： 差旅補助可以沒有發(fā)票

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工報銷差旅費，只提供了往返的車票或者只有餐費的發(fā)票，其他的發(fā)票找不到了，能作為差旅費入賬嗎？

答： 你好，需要有車票，餐飲或住宿發(fā)票一起，才可以計入差旅費核算的