差旅費報銷單上填寫的金額是360，發(fā)票上的金額是400，這樣有差額的應(yīng)該如何入賬？

答： 你好，按360入賬

出差過程中報銷的餐費發(fā)票不用粘貼差旅費報銷單也能入賬的吧？

答： 需要粘貼報銷單審批入賬的啊

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，9月有個員工的差旅費報銷單300元入賬后發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有了，這個可以做負數(shù)沖掉嗎？

答： 你好，可以做負數(shù)沖掉。