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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-10 08:55

您好
請(qǐng)問收到發(fā)票的時(shí)候怎么寫的分錄

舊事者 追問

2019-10-10 09:12

大部分是購買材料的

bamboo老師 解答

2019-10-10 09:14

借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

舊事者 追問

2019-10-10 09:16

但這些材料都已經(jīng)用完了

bamboo老師 解答

2019-10-10 09:18

那您生產(chǎn)的產(chǎn)品有沒有銷售

舊事者 追問

2019-10-10 09:19

有,這些認(rèn)證失控的專票是17年9月至18年9月的所屬期

bamboo老師 解答

2019-10-10 09:25

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
本年度的
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

舊事者 追問

2019-10-10 09:34

那按照我司的這些所屬期是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了

bamboo老師 解答

2019-10-10 09:38

是的 以前年度的用以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問收到發(fā)票的時(shí)候怎么寫的分錄
2019-10-10 08:55:54
您好 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金等 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-09 11:22:20
你好!借:相關(guān)費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-07-12 13:39:53
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-03-11 10:19:50
你好,這是買來做什么用的?
2021-11-26 11:58:42
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