老師，請(qǐng)問一下，我們和自來水公司合作先付了工程款81393元，票現(xiàn)在拿回來發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開了100元，我現(xiàn)在要我怎么做賬？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄又要怎么做？（多開的100元不會(huì)再付給對(duì)方）

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-08 09:33

你好借應(yīng)付賬款81493 貸銀行存款81393 其他應(yīng)付款100 轉(zhuǎn)出分錄：借成本或者費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

Cary 追問

2019-10-09 09:00

之前已經(jīng)做了借應(yīng)付賬款81393，貸銀行存款81393了?，F(xiàn)在是票回來啦了，對(duì)方開了81493，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)費(fèi)用，多開的要充掉。不知該怎么做

meizi老師解答

2019-10-09 09:05

你好把之前的分錄沖掉了按我上面來做不然你的發(fā)票與你賬上不一致了不過我建議你把發(fā)票退回去重開按你實(shí)際813939來開票

精選問題

企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度，為開始計(jì)算企業(yè)損益的問

您好賬務(wù)正常做，匯算清繳報(bào)表調(diào)整答
比如我是9月底出口的，但是我的退稅聯(lián)是10月出來的問

你好，你出口的當(dāng)天九月答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi)，這個(gè)開什么類目的發(fā)票問

稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格，收入，支出，費(fèi)用，利潤(rùn)表模板問

http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬，已經(jīng)支付了，做分錄：借：管理費(fèi) 問

無需紅沖原銀行分錄（避免流水不符），正確操作：1. 若已記管理費(fèi)用，先調(diào)為借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬，貸：管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬（無需攤銷可跳過）；2. 分紅抵扣時(shí)直接做借：應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬，貸：銀行存款 2 萬（既體現(xiàn)銀行付款，又扣減股東分紅）；3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬：借：應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東（剩余額），貸：銀行存款（剩余額），確保銀行流水與賬務(wù)一致答

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