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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-10-06 17:28

你好
上個(gè)月在我公司購買產(chǎn)品尚欠1000元材料款，借；借；應(yīng)收賬款 1000    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
本月1日客戶在我公司購買了5000元材料，未付款，借；應(yīng)收賬款 5000    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
15日客戶向我公司轉(zhuǎn)預(yù)存款2萬元，借；銀行存款2萬元，貸；應(yīng)收賬款 2萬元
25日客戶又向我公司購買5000元的材料，借；應(yīng)收賬款 5000    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

+86 追問

2019-10-06 17:54

老師，客戶預(yù)存款是用來支付上個(gè)月欠款1000元和本月以后客戶需要買的材料款，上個(gè)月欠款1000，借；應(yīng)收賬款 1000 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅， 本月1日客戶在我公司購買了5000元材料，未付款，借；應(yīng)收賬款 5000 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。。
15日客戶預(yù)存的2萬元是拿來抵消前面這6000元貨款和往后購買材料用的，這樣是不是可以在預(yù)存2萬時(shí)是不是可以直接抵消掉貨款一起做分錄呢？是不是可以這樣做，借，銀行存 20000，貸 ，應(yīng)收賬款20000.  然后抵消前欠貨款6000的話還用另外做分錄嗎？
25日客戶又購買5000元材料，是用本月剩余的預(yù)存款14000來抵消的，用不用做抵消的分錄呢

鄒老師 解答

2019-10-06 17:57

你好
上個(gè)月在我公司購買產(chǎn)品尚欠1000元材料款，借；借；應(yīng)收賬款 1000 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
本月1日客戶在我公司購買了5000元材料，未付款，借；應(yīng)收賬款 5000 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
15日客戶向我公司轉(zhuǎn)預(yù)存款2萬元，借；銀行存款2萬元，貸；應(yīng)收賬款 2萬元，這個(gè)時(shí)候就在應(yīng)收賬款貸方余額1.4萬，表示預(yù)收了1.4萬的款項(xiàng)，只需要做收款分錄，不需要另外做其他分錄的
25日客戶又向我公司購買5000元的材料，借；應(yīng)收賬款 5000 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)時(shí)候 應(yīng)收賬款余額是貸方0.9萬，不需要再做抵消分錄了

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你好 上個(gè)月在我公司購買產(chǎn)品尚欠1000元材料款，借；借；應(yīng)收賬款 1000 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 本月1日客戶在我公司購買了5000元材料，未付款，借；應(yīng)收賬款 5000 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 15日客戶向我公司轉(zhuǎn)預(yù)存款2萬元，借；銀行存款2萬元，貸；應(yīng)收賬款 2萬元 25日客戶又向我公司購買5000元的材料，借；應(yīng)收賬款 5000 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-10-06 17:28:53
如果材料直接領(lǐng)用的，可以這樣做的了
2018-07-16 10:07:02
您好，一般情況下是的。分錄，借：原材料；貸：應(yīng)付賬款。借：應(yīng)付賬款；貸：銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
借；原材料 貸；銀行存款等科目 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款
2017-07-05 15:17:48
借銀行存款 借材料款紅沖
2021-10-18 16:13:55
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