老師，上個(gè)月有未付款材料合計(jì)金額5000元，本月支付該5000元，但是有幾款材料單價(jià)有下調(diào)，下調(diào)了合計(jì)200元，還有一款價(jià)格100的材料是客戶發(fā)錯(cuò)給別人了，可是這些分錄上個(gè)月已經(jīng)錄過(guò)了，這個(gè)月支付貨款時(shí)該怎樣做分錄呢

答： 你好，有針對(duì)價(jià)格下調(diào)開具銷售折讓發(fā)票嗎？有針對(duì)發(fā)錯(cuò)的開具紅字發(fā)票沖銷嗎？

我想問(wèn)下，公司收到客戶的部分項(xiàng)目款，借銀存，帶預(yù)收，現(xiàn)在需要直接拿收到客戶的貨款來(lái)抵消我們應(yīng)付上家的材料款，怎么做分錄

答： 你好， 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

支付了材料的貨款，不用做分錄嗎？

答： 你好，這個(gè)業(yè)務(wù)只是申請(qǐng)匯票用的，還未支付