以前漏入一張應(yīng)付款，現(xiàn)在客戶拿來結(jié)款，怎么做分錄，材料已經(jīng)入庫盤點了，數(shù)量大，所以沒留意。

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-11-23 10:11

借：原材料貸：應(yīng)付賬款，補錄吧

kj_tcO34DKWUlm8 追問

2017-11-23 10:13

原材料已經(jīng)入庫用了，因為是工業(yè)，一開始這里沒會計，經(jīng)營幾年胃，所以來的時候才建帳，當(dāng)時直接盤點原材料做期初數(shù)，所以再做原材料不怎么合理

袁老師解答

2017-11-23 10:23

如果沒有原材料了，借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付賬款

kj_tcO34DKWUlm8 追問

2017-11-23 10:38

付款的時候：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款那么這個以前年度損益就一直掛著嗎？

袁老師解答

2017-11-23 10:40

借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整

kj_tcO34DKWUlm8 追問

2017-11-23 10:47

借：本年利潤貸：銀行存款，這樣做分錄合理嗎？

袁老師解答

2017-11-23 10:49

不合理，是以前年度的損益啊

kj_tcO34DKWUlm8 追問

2017-11-23 10:56

好的，明白，謝謝老師！

袁老師解答

2017-11-23 10:59

不客氣

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