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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2019-10-05 10:25

你好，分錄如下：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付賬款-社保
貸：銀行存款
希望能給你提供幫助，祝您學(xué)習(xí)愉快，國慶節(jié)快樂。

4班黃賢有 追問

2019-10-05 10:26

老師，怎么是其他應(yīng)付款呢，不是其他應(yīng)收款呢？幫個人交的社保不是應(yīng)該收回來嗎？

冉老師 解答

2019-10-05 10:29

您好，這個是公司承擔(dān)的部分，計提時是：
借：管理費用-社保
貸：其他應(yīng)付款-社保

4班黃賢有 追問

2019-10-05 10:36

憑證是這樣的

冉老師 解答

2019-10-05 10:41

您好，
借：應(yīng)付職工薪酬-社保（這個是貸員工繳納的）
其他應(yīng)付賬款-社保（這個是公司承擔(dān)的）
貸：銀行存款（公司總共繳納的）

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你好，分錄如下： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付賬款-社保 貸：銀行存款 希望能給你提供幫助，祝您學(xué)習(xí)愉快，國慶節(jié)快樂。
2019-10-05 10:25:05
你好，需要附上工資表作為原始憑證
2019-03-09 14:52:25
借：生產(chǎn)成本、制造費用、銷售費用、管理費用等（視員工崗位） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保及公積金（個人部分） 借：應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 其他應(yīng)付款——社保及公積金（個人部分） 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-10-23 09:21:14
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2017-06-27 21:03:56
你好，全額計入費用就可以了。
2019-06-26 14:55:24
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