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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-19 13:56

可以參考這個(gè)

山獸神 追問(wèn)

2019-01-19 14:01

好的

郭老師 解答

2019-01-19 14:03

不用客氣的

山獸神 追問(wèn)

2019-01-19 16:42

那如果是代墊個(gè)人社保和公積金的部分的。我應(yīng)該怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2019-01-19 16:45

把其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款就可以

山獸神 追問(wèn)

2019-01-19 16:46

那其他應(yīng)收是放在借方還是貸方？

郭老師 解答

2019-01-19 16:48

借其他應(yīng)收款應(yīng)付職工薪酬-單位社保貸銀存，然后扣工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款 銀存，借貸方不變，上面的分錄有變化

山獸神 追問(wèn)

2019-01-19 16:51

好的

郭老師 解答

2019-01-19 16:56

不用客氣的

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借：生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等（視員工崗位） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保及公積金（個(gè)人部分） 借：應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金（單位部分） 其他應(yīng)付款——社保及公積金（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-10-23 09:21:14
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2017-06-27 21:03:56
您好，可以掛其他應(yīng)收款，
2019-01-30 12:48:46
可以參考這個(gè)
2019-01-19 13:56:50
提:借生產(chǎn)成本------ 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -社會(huì)保險(xiǎn) -住房公積金 交:借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) -住房公積金 其他應(yīng)付款-職工扣款 貸銀行存款 發(fā):借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-職工扣款 庫(kù)存現(xiàn)金
2019-06-05 13:47:51
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