小規(guī)模納稅人季報(bào)，普票不含稅15萬(wàn)，專票不含稅12萬(wàn)，要怎么填寫申報(bào)表

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-10-02 17:16

你好，同學(xué)。
你這里專票填寫在你代開(kāi)專票那欄
15萬(wàn)填寫在10或11免稅欄里面

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老師公司是小規(guī)模，開(kāi)票是按1%開(kāi)票，做賬是按實(shí)際問(wèn)

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表答
1、建筑業(yè)：9月份開(kāi)票金額：2654555.32（元），銷項(xiàng)稅額：238 問(wèn)

您稍等我給您編輯答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？問(wèn)

老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯(cuò)了方向，所以對(duì)不上，檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)

不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶這樣嗎答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但問(wèn)

那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎答

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我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)

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