隨遇而安 追問

2019-09-21 18:40

好的，謝謝老師！

老師，我知道一問一答，但是很難遇到您回答，找老師里面您也總是滿員，我還是再問下個問題，希望老師見諒，謝謝啦！

小薇企業(yè)，查賬的時候發(fā)現(xiàn)16年有一筆尾款已收回漏記了，一直還掛在應(yīng)收賬款上，因?yàn)榍皫啄旰硕ㄕ魇掌髽I(yè)所得稅，賬不規(guī)范，可能存在差錯，申報了報表，簡單的記了其他的賬，銀行存款已經(jīng)上賬了，只是應(yīng)收賬款沒記怎么弄呢？

鄒老師 解答

2019-09-21 18:46

你好，把已收回的應(yīng)收賬款分錄補(bǔ)上就是了
借；銀行存，貸；應(yīng)收賬款

隨遇而安 追問

2019-09-21 18:48

老師，銀行存款已經(jīng)上賬了，只有應(yīng)收賬款沒減呢

鄒老師 解答

2019-09-21 18:49

你好，那你當(dāng)時銀行已經(jīng)上賬的分錄是如何寫的？

隨遇而安 追問

2019-09-21 18:51

就是前面沒有分錄，要不平不了哦，所以說前面賬可能錯了

鄒老師 解答

2019-09-21 18:52

你好，既然前面沒有分錄，那你所說的銀行已經(jīng)上賬是什么意思？
需要知道你之前銀行已經(jīng)上賬是如何做的分錄，才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的

隨遇而安 追問

2019-09-21 18:53

借，利潤分配—未分配利潤
貸，應(yīng)收賬款
老師，我現(xiàn)在能這樣調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2019-09-21 18:53

你好，需要知道你之前銀行已經(jīng)上賬是如何做的分錄，才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的

隨遇而安 追問

2019-09-21 18:57

老師，前面就是總進(jìn)減總出，沒有寫分錄

鄒老師 解答

2019-09-21 18:58

你好，沒有寫分錄就補(bǔ)上收款分錄就是了
借；銀行存，貸；應(yīng)收賬款