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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-09-21 14:31

您好,1、沒有認(rèn)證的，借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬，認(rèn)證的，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5萬
2、貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  3萬，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2萬，借借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1萬貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬
3、貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  3萬，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5萬，這留抵2萬

從容的西裝 追問

2019-09-21 15:07

第三種進(jìn)大于銷，下個(gè)月不用交稅，本月還要做分錄嗎？

文老師 解答

2019-09-21 15:17

一般情況下，是需要按月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

文老師 解答

2019-09-21 15:18

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額

      貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)

      借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

      借:應(yīng)交稅費(fèi)-  應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅

      繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款

從容的西裝 追問

2019-09-21 15:30

怎么知道用什么科目呀？

文老師 解答

2019-09-21 15:39

我覺得您最好專門學(xué)習(xí)一下增值稅的課程，這不是三兩句一下就可以全部說明白的，

從容的西裝 追問

2019-09-21 15:41

嗯嗯

從容的西裝 追問

2019-09-21 15:45

第一種貸用什么科目呀？

文老師 解答

2019-09-21 15:46

http://jiajuren.cn/course/course_10692.html，您可以具體看下這個(gè)

從容的西裝 追問

2019-09-21 15:46

應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

文老師 解答

2019-09-21 16:00

怎么了，這是銷售確認(rèn)收入的時(shí)候使用的

從容的西裝 追問

2019-09-21 16:04

上面第一種情況，貸怎么做分錄

文老師 解答

2019-09-21 16:07

您第一種情況，是進(jìn)項(xiàng)稅額一共6萬，其中5萬認(rèn)證了

從容的西裝 追問

2019-09-21 16:10

進(jìn)項(xiàng)6萬，認(rèn)證5萬，當(dāng)月怎么做分錄，如果下個(gè)月認(rèn)證留下的I萬又怎么做？

文老師 解答

2019-09-21 16:13

5萬，就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5萬，
1萬，就是借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
次月認(rèn)證了1萬，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1

從容的西裝 追問

2019-09-21 16:16

第一次貸用什么科目呀？

從容的西裝 追問

2019-09-21 16:19

次月認(rèn)證1萬，不是進(jìn)項(xiàng)多I萬，記貸方嗎？

文老師 解答

2019-09-21 19:06

銀行存款付的 就是貸銀行存款，欠款沒有付的，就是貸應(yīng)付賬款

文老師 解答

2019-09-21 19:07

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額減少，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是借方的

文老師 解答

2019-09-21 19:08

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸方的，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是借方的

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您好,1、沒有認(rèn)證的，借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬，認(rèn)證的，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5萬 2、貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 3萬，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2萬，借借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1萬貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬 3、貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 3萬，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5萬，這留抵2萬
2019-09-21 14:31:56
您好，可以這樣做，但是不規(guī)范。請(qǐng)參考以下分錄處理。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-08-07 23:03:44
稅額四舍五入的差異，記營業(yè)外收支
2019-08-12 16:03:11
你好，當(dāng)時(shí)申報(bào)無票收入時(shí)沒有做處理收入處理是嗎
2022-01-06 07:39:35
申報(bào)表就直接按照你實(shí)際銷售額填寫的附表一 3%的欄次
2020-04-20 11:10:55
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