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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-20 11:26

需要按出售使用過固定資產(chǎn)計提增值稅，若抵扣過進(jìn)項，按13%

ykuaiji 追問

2019-09-20 11:28

那我這個怎么計提？請具體列示，謝謝

ykuaiji 追問

2019-09-20 11:29

分不分一般納稅人和小規(guī)模呢？現(xiàn)在這家公司屬于稅務(wù)非正常狀態(tài)，我需要計提嗎

文文老師 解答

2019-09-20 11:31

分一般納稅人和小規(guī)模
因為什么原因處于稅務(wù)非正常狀態(tài)

ykuaiji 追問

2019-09-20 11:56

因為很久沒經(jīng)營，所以非正常，我需要計提稅嗎

文文老師 解答

2019-09-20 12:03

那意味著沒法報稅，是否計提都不重要
但從會計規(guī)范角度，建議計提

ykuaiji 追問

2019-09-20 14:13

請問計提都按13%嗎？具體分錄怎么寫呢？謝謝

文文老師 解答

2019-09-20 15:28

若是一般納稅人，且抵扣過進(jìn)項，按13%
借：銀行存款  貸：固定資產(chǎn)清理  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項

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相關(guān)問題討論
需要按出售使用過固定資產(chǎn)計提增值稅，若抵扣過進(jìn)項，按13%
2019-09-20 11:26:30
您好，計提所得稅是按照應(yīng)納所得額×25%稅率=應(yīng)納稅額，按這個處理。
2020-07-05 16:31:28
按照規(guī)定，傭金應(yīng)沖減外銷收入，明傭直接沖減對應(yīng)的外銷收入。暗傭由于不能確定對應(yīng)的收入，可計入財務(wù)費用。你的應(yīng)該是暗傭吧 暗傭的支付方式有兩種： 議付傭金 匯付傭金 議付傭金——指在出口貨物結(jié)匯時，由銀行從貨款總額中扣留傭金并付給國外中間商的傭金支付方式。(該方式下，出口企業(yè)收到的結(jié)匯款為扣除傭金后的貨款凈額。) 匯付傭金——指出口結(jié)匯時，按貨款總額收匯，結(jié)匯后另行到銀行購買外匯，匯付給國外中間商的傭金支付方式。 你的如果是第二種情況，請咨詢當(dāng)?shù)氐你y行和外管局，我們這邊一般超過10%就要到外管局審批的
2017-06-28 09:26:16
你好，是什么原因不一致的？
2018-01-25 11:12:52
您好 增值稅是以銷售金額開票
2019-07-27 10:56:50
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