沫沫 追問

2019-09-19 16:29

沒開票也這樣處理？

bamboo老師 解答

2019-09-19 16:30

是的 沒開票也一樣的賬務處理 只是附件少了發(fā)票

沫沫 追問

2019-09-19 16:34

那到時候開了發(fā)票呢？我報稅的時候，帳上的應交稅費和系統(tǒng)的稅額不一樣呢

bamboo老師 解答

2019-09-19 16:36

開了發(fā)票 做前面分錄相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做藍字分錄
帳上的應交稅費和系統(tǒng)的稅額？您申報的時候有沒有填附表一未開票收入？

沫沫 追問

2019-09-19 16:38

我看到了，有個未開票收入

bamboo老師 解答

2019-09-19 16:38

嗯嗯 申報的時候也要填的 應該跟賬上一致的

沫沫 追問

2019-09-19 16:42

如果我做了紅沖然后做籃字分錄，那我之前把成本結(jié)轉(zhuǎn)了，開票之后不影響之前結(jié)轉(zhuǎn)的未開票那部分成本嘛

bamboo老師 解答

2019-09-19 16:48

您開票的金額跟未開票的金額一致么？

沫沫 追問

2019-09-19 17:07

是一致的，我在想我報稅時在未開票收入填進去數(shù)據(jù)，這筆稅款就已經(jīng)申報了，如果后期開票了，不是就重復了？

bamboo老師 解答

2019-09-19 17:10

后期開票未開票收入里面再填負數(shù)

沫沫 追問

2019-09-19 17:35

好的，明白了謝謝老師。

bamboo老師 解答

2019-09-19 17:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快