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俞老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-09-10 10:41

加計抵扣分錄是要等實際交稅的月份才做的！

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一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是： 借：庫存商品（或原材料） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
加計抵扣分錄是要等實際交稅的月份才做的！
2019-09-10 10:41:53
你好，先轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 然后正常處理進(jìn)銷項即可
2020-02-24 11:29:05
你好，抵扣1500 進(jìn)項抵扣銷項不需要做分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 100 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 100
2017-01-11 15:39:11
你好 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（或借方）
2019-08-26 10:06:44
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