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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-09-05 11:12

你好 你們是多繳納了稅費(fèi)的話 可以申請退稅的

朱桂芹 追問

2019-09-05 11:17

不好意思，是貸

meizi老師 解答

2019-09-05 11:24

你好 貸方是因?yàn)槟銈冇袥]有繳納的稅費(fèi)嗎 你查下是不是沒有繳納的 去把他繳納了之后做分錄平賬就行

朱桂芹 追問

2019-09-05 11:29

我們是免稅的

meizi老師 解答

2019-09-05 11:31

你好免稅的話 貸方就不應(yīng)該做增值稅的 你直接做收入就行了  你把應(yīng)交稅費(fèi)這個科目沖掉了 你是多做了科目所以有余額

朱桂芹 追問

2019-09-05 13:42

我們是這樣的，平時開票金額沒有達(dá)到交稅的上限

朱桂芹 追問

2019-09-05 13:43

那現(xiàn)在要注銷，直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎

meizi老師 解答

2019-09-05 13:43

你好 那你們沒達(dá)到交稅的上限  你們要把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去 就不能一直掛著

朱桂芹 追問

2019-09-05 15:19

只能轉(zhuǎn)營外，注銷不用交所得稅呢

meizi老師 解答

2019-09-05 15:22

你好   你現(xiàn)在其實(shí)就是因?yàn)闆]有達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn) 所以你沒處理 正常是要月末或者季末做到營業(yè)外收入的 這個是繳納企業(yè)所得稅的

朱桂芹 追問

2019-09-05 15:42

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-09-05 15:58

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小規(guī)模納稅人在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下沒有三級科目-銷項(xiàng)稅額，只在二級科目下核算，期末貸方余額表示季度末由應(yīng)交未交增值稅。7月份申報(bào)繳納后沖平，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值書稅 貸銀行：銀行。
2018-07-02 21:19:44
您好！下個月交就可以了，不用單獨(dú)處理。
2017-01-06 16:58:52
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目是沒有余額的，因?yàn)殇N售時會有貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，而繳納稅款時會有借方的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，這樣一借一貸，就沒有余額的。
2018-04-16 21:10:29
您好，您這個只能自查，肯定是做錯賬了
2020-05-14 09:40:25
你好，小規(guī)模納稅人如果季度免征增值稅，就季度轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，如果繳納就貸方銀行存款。平時有貸方不用處理。季度是要處理的。
2019-06-10 12:09:32
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