會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 12:38

對的

會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 12:38

待抵扣那里

張艷老師 解答

2019-09-04 12:38

具體填到哪個項目欄次了？說一下

會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 12:39

26欄

張艷老師 解答

2019-09-04 12:40

其他欄次沒有填寫嗎？

會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 12:40

沒了

會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 12:40

會不會有影響

張艷老師 解答

2019-09-04 12:44

當(dāng)然有影響了，這個26欄是一般納稅人輔導(dǎo)期填寫的。
建議先咨詢一下專管員，能否做更正申報，個人估計進(jìn)項稅額是不能抵扣了。

會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 12:46

那些費用我們是打算不抵扣的，因為我們是外貿(mào)企業(yè)的出口退稅

會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 12:46

可是不知道為什么認(rèn)證了抵扣

會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 12:47

金額很少三份是費用來的

會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 12:47

500多

張艷老師 解答

2019-09-04 12:47

您公司涉及出口業(yè)務(wù)，老師更沒有接觸過了，真的幫不到您了。非常抱歉。建議可以就此問題向其他老師進(jìn)行提問，建議問題中要明確您公司為出口退稅企業(yè)，這樣更方便相關(guān)領(lǐng)域老師幫您解答。

會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 12:51

沒有因為那幾份不是出口退稅，只是普通費用可是我們不抵扣但是我們認(rèn)證發(fā)票的時候認(rèn)證了抵扣所以我把它設(shè)置了不抵扣，不知道可不可以

張艷老師 解答

2019-09-04 12:52

由于您公司涉及出口退稅，此類業(yè)務(wù)老師沒有接觸過，不敢下結(jié)論。
如果是一般國企企業(yè)的話，您這樣填寫是不對的。

會計小白_ph535626 追問

2019-09-04 15:09

請問老師中轉(zhuǎn)銀行的中轉(zhuǎn)費用在收匯那里算不算手續(xù)費？

張艷老師 解答

2019-09-04 15:12

抱歉，這個也幫您解答不了。沒有接觸過收匯、結(jié)匯的業(yè)務(wù)。非常抱歉。