本公司6月代收A公司一筆檔案管理費(fèi)，掛了對B公司的其他應(yīng)付，A、B公司均為集團(tuán)層面內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司。但是6月B公司未掛對我公司的其他應(yīng)收，出現(xiàn)單邊掛賬情況。請問這種情況可以內(nèi)部抵消嘛？還是等到對方掛賬再進(jìn)行抵消？

軼塵老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-09-04 09:20

需要雙方同時掛賬再進(jìn)行抵消要不單方掛賬抵消不掉

飼養(yǎng)員冉阿胖?? 追問

2019-09-04 09:21

8月時對方掛賬其他應(yīng)收，并確認(rèn)了收入。這個收入是否也要抵消呢？

軼塵老師解答

2019-09-04 09:45

是啊收入和成本抵消

飼養(yǎng)員冉阿胖?? 追問

2019-09-04 09:50

但是我只是代收代付，那我這里需要做的只是把錢給B公司，沖掉其他應(yīng)付款吧？

軼塵老師解答

2019-09-04 09:57

是的既然是代收代付不涉及成本和收入

飼養(yǎng)員冉阿胖?? 追問

2019-09-04 10:17

A公司已于7月初注銷了，請問這種情況應(yīng)該怎么處理呢？

軼塵老師解答

2019-09-04 10:18

你是否還需要支付給B 如果需要不影響

飼養(yǎng)員冉阿胖?? 追問

2019-09-04 10:21

我需要支付給b，那么在大合并層面，b確認(rèn)的收入是否可以和a之前確認(rèn)的費(fèi)用抵消呢？

軼塵老師解答

2019-09-04 10:29

你的公司是什么身份？也是集團(tuán)內(nèi)部公司嘛

飼養(yǎng)員冉阿胖?? 追問

2019-09-04 10:30

對，我也是集團(tuán)內(nèi)部公司，a公司是我的子公司

軼塵老師解答

2019-09-04 10:33

收入和成本抵消應(yīng)收和應(yīng)付抵消

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