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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宸宸老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-09-03 10:42

您好，可以的。
您之前交服務(wù)費(fèi)的收，做分錄
借：管理費(fèi)用   貸：庫(kù)存現(xiàn)金

現(xiàn)在您需要全額抵扣的時(shí)候做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用       同時(shí)填在當(dāng)月的申報(bào)表即可

涼涼涼 追問(wèn)

2019-09-03 10:57

不需要填寫(xiě)在18年12月的報(bào)表里吧？直接填寫(xiě)在這個(gè)月就行？

宸宸老師 解答

2019-09-03 10:58

您好，是的。本來(lái)這個(gè)全額抵扣就不是必須當(dāng)月抵扣的， 只需要您在需要抵扣的月份 入賬并且申報(bào)即可

涼涼涼 追問(wèn)

2019-09-03 13:03

老師，軟件行業(yè)開(kāi)的6%的服務(wù)收入，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)附表三自動(dòng)代入第三欄本期服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額，扣除項(xiàng)目下的本期發(fā)生額還填寫(xiě)嗎？

宸宸老師 解答

2019-09-03 13:05

您好，我這邊接觸的都是制造業(yè)的賬目，軟件行業(yè)的申報(bào)我做過(guò)哦，實(shí)在抱歉，不能回答您的這個(gè)追問(wèn)問(wèn)題。


您可以重新發(fā)問(wèn)，會(huì)有軟件行業(yè)的老師幫您解答的哦~~

涼涼涼 追問(wèn)

2019-09-03 13:35

企業(yè)招用退役軍人減免明細(xì)表是根據(jù)時(shí)間錄用月份自己計(jì)算嗎？

宸宸老師 解答

2019-09-03 17:34

您好，沒(méi)有接觸過(guò)這種情況。不同的問(wèn)題您可以重新發(fā)問(wèn)，會(huì)有相應(yīng)行業(yè)的老師為您解答的。實(shí)在抱歉

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您好，是的，是這樣的
2019-08-04 16:00:08
你好！借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款 ） 貸：管理費(fèi)用
2017-10-12 13:12:54
借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 每年的服務(wù)費(fèi)都可以抵扣
2021-05-12 13:19:58
你好，金稅盤(pán)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅
2020-07-06 16:03:05
你好，答復(fù)您的問(wèn)題：金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)可以抵扣增值稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十四條第一項(xiàng)規(guī)定：成為納稅人的企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)，在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，可以抵扣相當(dāng)于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必備設(shè)備、工具、裝備等實(shí)物投入的非現(xiàn)金投入所支付的費(fèi)用，包括但不限于金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)。 此外，根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十四條第二項(xiàng)規(guī)定：納稅人在實(shí)施經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法繳納的其他費(fèi)用，也可以抵扣增值稅，包括但不限于其他合同約定的服務(wù)費(fèi)用等。 拓展知識(shí)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定：納稅人在實(shí)施經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，可以抵扣稅后利潤(rùn)中所含的費(fèi)用，包括但不限于管理費(fèi)用、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用、行政費(fèi)用及其他費(fèi)用，但是不得抵扣營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、收入稅等。
2023-03-01 10:31:33
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