荼蘼 追問(wèn)

2020-07-06 16:08

去年的可以抵扣嘛

荼蘼 追問(wèn)

2020-07-06 16:08

去年沒(méi)有抵扣

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:09

你現(xiàn)在也可以抵扣的

荼蘼 追問(wèn)

2020-07-06 16:11

小規(guī)模，今年6月份付了技術(shù)維護(hù)費(fèi)，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就可以抵扣嗎

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:13

對(duì)，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就可以抵扣

荼蘼 追問(wèn)

2020-07-06 16:15

去年的怎么抵扣呢

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:15

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費(fèi)用－辦公費(fèi)

荼蘼 追問(wèn)

2020-07-06 16:16

去年的抵扣的時(shí)候申報(bào)怎么申報(bào)

紫藤老師 解答

2020-07-06 16:19

你好，根據(jù)發(fā)票金額全額抵扣的
在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免填寫(xiě)，填寫(xiě)本期發(fā)生，抵扣，剩余抵扣金額
這個(gè)表格金額需要根據(jù)你當(dāng)月應(yīng)納稅額情況分析計(jì)算填寫(xiě)的