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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-31 15:09

您好
請(qǐng)問(wèn)您利潤(rùn)總額多少
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

蕙蘭 追問(wèn)

2019-08-31 15:20

如果我年終的時(shí)候超過(guò)了100萬(wàn)，之前按照100萬(wàn)繳納的稅款是不是要補(bǔ)繳

bamboo老師 解答

2019-08-31 15:21

年終的時(shí)候超過(guò)了100萬(wàn) 之前按照100萬(wàn)繳納的稅款不需要補(bǔ)交 
100萬(wàn)按照減按25%按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
超過(guò)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的減按50%按20%的稅率繳納

蕙蘭 追問(wèn)

2019-08-31 15:24

就是說(shuō)每個(gè)去見(jiàn)按照每個(gè)區(qū)間了來(lái)計(jì)算是嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-31 15:26

是的 按照上面的區(qū)間計(jì)算 如果超過(guò)300萬(wàn)就全部按照25%計(jì)算 不享受任何優(yōu)惠

蕙蘭 追問(wèn)

2019-08-31 15:26

那如果我的是300萬(wàn)是直接按照減按50%按20%的來(lái)繳納還是說(shuō)要300-100在按照減按50%按20%的來(lái)繳納

bamboo老師 解答

2019-08-31 15:31

利潤(rùn)總額300萬(wàn) 300-100再按照減按50%按20%的來(lái)繳納 前面100萬(wàn)享受更低的優(yōu)惠

蕙蘭 追問(wèn)

2019-08-31 15:32

好的，謝謝老師！

蕙蘭 追問(wèn)

2019-08-31 15:33

實(shí)際已交納稅額是不是按照年累計(jì)數(shù)來(lái)填寫(xiě)，就是說(shuō)7月份的數(shù)據(jù)就是1-6月份的合計(jì)金額

bamboo老師 解答

2019-08-31 15:35

實(shí)際已交納稅額是按照年累計(jì)數(shù)來(lái)填寫(xiě)
7月份的數(shù)據(jù)就是1-6月份的合計(jì)金額

蕙蘭 追問(wèn)

2019-08-31 15:36

好的謝謝老師！

bamboo老師 解答

2019-08-31 15:37

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn) 兩項(xiàng)附加稅可以減免
2019-11-09 10:15:29
你好，按季度利潤(rùn)總額*15%計(jì)算而來(lái)
2018-07-09 16:46:58
你好，符合條件的所得稅是可以減免的
2017-03-10 16:12:44
您好 請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)總額是多少
2021-12-11 10:47:59
您好 請(qǐng)問(wèn)您利潤(rùn)總額多少 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2019-08-31 15:09:46
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精選問(wèn)題

  • 老師你好！我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收 問(wèn)

    支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用（暫估差額，無(wú)差額不管） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答

  • 老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問(wèn)

    你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎？你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入，這個(gè)是不影響的。 答

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    問(wèn)題出在第二筆分錄漏記 “貸：以前年度損益調(diào)整”，導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬(wàn)。正確補(bǔ)做分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)，分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬(wàn) 做完這兩筆，資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬(wàn)差額，實(shí)現(xiàn)平賬。 答

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