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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師

2019-08-30 16:36

您好，您是初次購買金稅盤，然后選擇“全額抵扣”嗎？

獨(dú)立思考 追問

2019-08-30 16:42

是的，是480元，初次抵扣

宸宸老師 解答

2019-08-30 16:44

您好，您如果是一般納稅人的話，做分錄
借：管理費(fèi)用 480
貸：庫存現(xiàn)金等
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 480
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 480

這個(gè)480的金額是可以全額抵扣的，所以此時(shí)即使您取得的是專用發(fā)票，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不得扣除的（也就是不用認(rèn)證）

480的全額抵扣，只需要在填申報(bào)表的時(shí)候申報(bào)一下就可以了

獨(dú)立思考 追問

2019-08-30 16:50

謝謝

宸宸老師 解答

2019-08-30 16:53

不客氣的， 祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
您好，您是初次購買金稅盤，然后選擇“全額抵扣”嗎？
2019-08-30 16:36:52
可以的，你要不全額抵扣可以的
2019-07-08 16:15:00
舉例 未認(rèn)證的發(fā)票：借原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)付賬款
2019-07-30 20:37:38
你可以去稅局掃描認(rèn)證的
2016-04-25 10:24:01
未認(rèn)證之前，放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。如果直接抵扣，直接進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅科目就行。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2018-07-23 11:24:54
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