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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-15 14:54

你好,對的是的,是這么做的。
你的進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅留底就可以的。

時尚的大船 追問

2021-11-15 14:58

沒太懂您的意思,沒有認證的可以計入到待抵扣進項稅額嗎?您的意思是 認證2000,實際抵扣1000元,剩余沒抵扣的1000不用做憑證了?

郭老師 解答

2021-11-15 15:00

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應交稅費應交增值稅進項2000,
做這個就可以。

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同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好,對的,有抵扣不用做憑證。
2017-03-12 01:19:49
同學你好 先不勾選就計入待認證抵扣進項稅
2021-07-07 13:22:04
你好,這樣處理是正確的
2018-09-03 16:56:05
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