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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-28 14:57

你好，這個可能有錯賬沒有

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結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
你好，之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
1、繳稅是平時記錄各種稅的種類和金額，月末就去交； 2、進(jìn)項稅額三級科目是進(jìn)貨的時候出現(xiàn)；銷項稅額三級科目是銷售業(yè)務(wù)時候出現(xiàn)； 3、到了月末繳稅時候，一般就交納銷項稅減去進(jìn)項稅的數(shù)目；而這兩個科目余額，則會結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費—未交增值稅”的借方或貸方； 4、轉(zhuǎn)出“未交增值稅”這個明細(xì)必然是還有稅應(yīng)該上繳但是沒有交的時候才有這個科目；這時候 “應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交”也轉(zhuǎn)到“未交增值稅”； 5、總之月末和年末只有“應(yīng)交稅費-未交增值稅”才會有余額。其他的都要轉(zhuǎn)到這個科目的借方或貸方。
2020-02-28 17:00:16
你好，這個科目可以有余額的
2023-01-12 14:21:48
您還要做一筆分錄的
2019-01-29 21:51:32
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