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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-08-17 09:39

你好，你是在其他應(yīng)付款分別兩個明細賬處理，現(xiàn)在轉(zhuǎn)變成一個明細嗎

花落飄零 追問

2019-08-17 09:41

是的

花落飄零 追問

2019-08-17 09:44

老師，現(xiàn)在分錄怎樣做。

佟老師 解答

2019-08-17 09:53

借:其他應(yīng)付款-押金
貸:其他應(yīng)付款-個人

花落飄零 追問

2019-08-17 09:57

不行，這樣其他應(yīng)付款押金借方金額就變成2萬（依然不是0），其他應(yīng)付款個人增加

花落飄零 追問

2019-08-17 09:59

我想平掉這抵押款借方金額1萬

花落飄零 追問

2019-08-17 09:59

使他個人借款增加1萬

佟老師 解答

2019-08-17 10:02

你之前兩筆分錄怎么寫的，具體寫一下

花落飄零 追問

2019-08-17 10:15

1,以前是還小聰?shù)盅嚎睿?br/>借：現(xiàn)金
  貸：其他應(yīng)付款小聰?shù)盅嚎?br/>2,收到小聰借款
借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款小聰個人

花落飄零 追問

2019-08-17 10:16

現(xiàn)在抵押款還多了，而個人借款那帳又少了，把這帳調(diào)過去就可以了，但是我不知道怎樣弄了

花落飄零 追問

2019-08-17 10:17

第一筆分錄反了

佟老師 解答

2019-08-17 10:49

第一筆是換抵押款？

佟老師 解答

2019-08-17 10:50

再之前有借款分錄嗎

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相關(guān)問題討論
你好 ；? 其他應(yīng)付款借方有余額 ；? 這個說明你們繳納支付給了社保局 。? 你是不是工資 扣除的時候 貸方金額少扣除了導(dǎo)致了 差異金額?
2021-09-07 13:37:56
收到款掛其他應(yīng)付款
2019-11-09 22:55:03
您好，沖平，摘要不再支付的款項結(jié)轉(zhuǎn)，借：其他應(yīng)付款，貸；營業(yè)外收入。是的。
2017-06-10 14:28:43
計提和發(fā)放不一致 借：管理費用998.22貸：其他應(yīng)付款998.22
2017-04-05 23:34:28
借：其他應(yīng)付款，貸：管理費用
2017-06-09 10:25:33
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