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早上好老師麻煩問一下，加計低減已經(jīng)計提完，交的時候作借未交增值稅，貸銀行，我想問一下交的時候指什么時候？交的時候是按照計提的金額做賬？還是按照報稅系統(tǒng)的加計低減的金額做賬？感謝
小龍女
于2019-08-10 07:21 發(fā)布 ??654次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2019-08-10 07:23
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早上好老師麻煩問一下，加計低減已經(jīng)計提完，交的時候作借未交增值稅，貸銀行，我想問一下交的時候指什么時候？交的時候是按照計提的金額做賬？還是按照報稅系統(tǒng)的加計低減的金額做賬？感謝
答： 你好，加計抵減你是怎么計提的？這個加計抵減是10%那個抵減嗎
報稅系統(tǒng)里少的一分借應交稅費應交增值稅未見增值稅袋應交稅費未見增值稅 營業(yè)外收入 這樣做對嗎？是報稅系統(tǒng)里少一分
答： 你好，你需要做到報稅系統(tǒng)銷項稅額與開具發(fā)票系統(tǒng)的銷項稅額完全一致的，而不是不一致了來做賬務(wù)調(diào)整的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，您好11月做了要交增值稅，結(jié)賬時當時系統(tǒng)有個轉(zhuǎn)出未交增值稅憑證：借應交稅費～應交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應交稅費～未交增值稅，不太明白這個步驟，附加稅當時也未計提，12月扣繳了應該怎么做分錄？
答： 你好，我們是按銷項與進項的差額通過轉(zhuǎn)出未交增值稅稅目將這個金額轉(zhuǎn)入未交增值稅里。 扣繳分錄，借：應交稅費——未交增值稅 ——應交城建稅 ——應交教育費附加等 貸：銀行存款
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