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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-03-07 11:05

你好！你紅字沖減上月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，然后按正確金額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

追夢人 追問

2019-03-07 11:06

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2019-03-07 11:08

你好！不用客氣的了。

追夢人 追問

2019-03-07 11:13

老師，按增值稅計提的城建稅也多計提了，怎么處理？

追夢人 追問

2019-03-07 11:14

上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，金額不大

宋生老師 解答

2019-03-07 11:17

你好！如果真的有問題，稅務(wù)局會找你的。你可以先不動

追夢人 追問

2019-03-07 11:20

等稅局找不就晚了嗎？

宋生老師 解答

2019-03-07 11:21

你好！不好意思，我以為你是多支付了。 
你如果只是多計提，就沖減就好了。

追夢人 追問

2019-03-07 11:22

把差額沖掉還是整筆沖掉合適？

宋生老師 解答

2019-03-07 11:23

你好！建議只沖差額了。

追夢人 追問

2019-03-07 11:48

老師，沖回應(yīng)交稅費—未交增值稅后應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）有余額會有問題嗎？

宋生老師 解答

2019-03-07 13:26

您好！正常你沖回了應(yīng)該是沒有余額的了。

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相關(guān)問題討論
你好！你紅字沖減上月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，然后按正確金額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-03-07 11:05:01
借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
2018-10-11 19:18:01
你好，賬面上補記后即可！
2018-02-08 12:06:36
沒聽明白，你本月做了并抵扣了怎會賬面的應(yīng)交增值稅余額和那里不一致呢？
2018-05-31 16:32:59
這個是體現(xiàn)23欄，不是這個留底稅額下面，需要交增值稅才填寫，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-08-03 13:44:18
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