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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-08-06 10:06

你好，是的，出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

聰慧的小蜜蜂 追問

2019-08-06 15:29

出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣具體是怎么操作呢？在增值稅申報(bào)表怎么填寫呢？之前已經(jīng)認(rèn)證了，已經(jīng)去了留抵稅也要一并轉(zhuǎn)出嗎？

暖暖老師 解答

2019-08-06 15:34

留抵稅不用管的，轉(zhuǎn)出的計(jì)入成本

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每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額，就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
你好，是的，出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-06 10:06:52
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-01-23 09:37:56
對(duì)的
2017-12-15 13:40:29
你好，要的，是要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的！
2022-03-13 17:22:44
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