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凡凡老師

職稱： 中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-05 20:02

你好，購買稅控設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理如下：1、購買金稅盤時 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 2、全額抵減增值稅時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
你們只需要做這個減免分錄就可以了。

燦若星辰 追問

2019-08-05 20:09

那計(jì)提的稅金附加還要紅沖嗎

凡凡老師 解答

2019-08-05 20:34

你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不用通過稅金附加核算的。

燦若星辰 追問

2019-08-06 00:04

額...我是說上個月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，這個肯定要計(jì)提稅金的啊，麻煩老師看下我前面的描述，謝謝

凡凡老師 解答

2019-08-06 08:41

你好，只有附稅是需要計(jì)提的，增值稅是不需要計(jì)提的。
增值稅只有結(jié)轉(zhuǎn)分錄。當(dāng)月末計(jì)算需要繳納增值稅的情況下，會有分錄 
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好，是不對的 正確的應(yīng)當(dāng)是 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
你好，購買稅控設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理如下：1、購買金稅盤時 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 2、全額抵減增值稅時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 你們只需要做這個減免分錄就可以了。
2019-08-05 20:02:33
是的，小規(guī)模納稅人購買金稅盤的費(fèi)用，也可以抵減增值稅
2018-06-25 15:28:40
同學(xué)你好 收入有變化嗎
2022-03-15 14:27:19
你好，不對，應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金，然后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：其他業(yè)務(wù)輸入
2018-04-06 22:39:30
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