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沐子老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-07-31 16:52

你好，繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款，滯納金，借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款

gwj573 追問

2019-07-31 17:10

謝謝老師回答，因?yàn)檫@是稅務(wù)局非得讓我交的下腳料的費(fèi)用。我還想問一下這個補(bǔ)交增值稅必然有收入，是不是還要做一筆借銀行存款或現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額和其他業(yè)務(wù)收入?。?

沐子老師 解答

2019-07-31 17:11

沒太明白您說的意思，是你們銷售了一部分下腳料，有收入沒有記，然后也少記了增值稅嗎？如果是這樣的話，那是需要補(bǔ)充確認(rèn)那筆收入的

gwj573 追問

2019-07-31 17:17

是啊，查過賬之后讓我們補(bǔ)點(diǎn)17年的下腳料。銷售廢鋼不含稅一萬八，補(bǔ)個三千多的增值稅。

沐子老師 解答

2019-08-01 08:58

嗯，那是需要同時確認(rèn)收入的

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借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸；銀行存款
2017-04-08 15:02:39
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 如果是一般納稅人的話
2020-06-08 17:59:03
你好 如果是一般納稅人， 借；應(yīng)交稅—未交增值稅 ， 貸；銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人， 借；應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2020-05-28 17:28:05
你好，繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款，滯納金，借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款
2019-07-31 16:52:22
你好，本月繳納上月應(yīng)交未交增值稅的會計分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ； 貸：銀行存款
2019-07-02 08:36:19
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