姐姐。 追問

2019-07-31 13:24

有的

姐姐。 追問

2019-07-31 13:25

暫估入庫時，沒有做稅金進去，
借：庫存商品
      貸：應付賬款

bamboo老師 解答

2019-07-31 13:30

那您暫估的庫存商品金額跟來發(fā)票的庫存商品金額有差異 對么

姐姐。 追問

2019-07-31 13:36

是的

bamboo老師 解答

2019-07-31 13:40

那現(xiàn)在收到發(fā)票的時候把前面分錄紅字沖銷 然后根據(jù)13%稅率的發(fā)票再做入庫跟結轉成本的分錄

姐姐。 追問

2019-07-31 13:45

可以具體寫出分錄嘛

bamboo老師 解答

2019-07-31 13:46

您暫估時候的金額 跟收到發(fā)票的價稅分離金額可以提供一下么

姐姐。 追問

2019-07-31 14:01

暫估時
借：庫存商品   9517.24
      貸：應付賬款    9517.24

bamboo老師 解答

2019-07-31 14:02

現(xiàn)在收到發(fā)票 商品金額多少 稅款多少

姐姐。 追問

2019-07-31 14:02

收到發(fā)票是      9769.9      稅金：1270.1

bamboo老師 解答

2019-07-31 14:03

那現(xiàn)在
借：庫存商品 9769.9-9517.24=252.66
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 1270.1
貸：應付賬款 256.66+1270.1=1526.76
借：主營業(yè)務成本 252.66
貸：庫存商品 252.66

姐姐。 追問

2019-07-31 14:10

我們還沒付錢了

bamboo老師 解答

2019-07-31 14:12

沒付錢 我用的應付賬款科目啊

姐姐。 追問

2019-07-31 14:19

老師打錯了，是我收到發(fā)票并付錢了

姐姐。 追問

2019-07-31 14:20

就是收到發(fā)票付款

bamboo老師 解答

2019-07-31 14:24

借：應付賬款
貸：銀行存款
再做一筆分錄