七顏 追問(wèn)

2022-04-10 23:07

有貨，就是沒(méi)給開(kāi)票

七顏 追問(wèn)

2022-04-10 23:08

原分錄是：借：庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款

七顏 追問(wèn)

2022-04-10 23:09

當(dāng)初以為會(huì)給開(kāi)票，就暫估了，沒(méi)合同

七顏 追問(wèn)

2022-04-10 23:10

估的多，實(shí)際少

郭老師 解答

2022-04-11 07:46

借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
把多暫估的，紅沖就可以的，這個(gè)是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。

七顏 追問(wèn)

2022-04-11 08:05

老師，第一個(gè)分錄我明白是紅沖，第二個(gè)分錄為什么是借庫(kù)存商品呢？

郭老師 解答

2022-04-11 08:07

結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

七顏 追問(wèn)

2022-04-11 08:20

結(jié)轉(zhuǎn)成本了

郭老師 解答

2022-04-11 08:22

需要紅沖，跨年了，不能用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做。

七顏 追問(wèn)

2022-04-11 08:24

那就用借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，但是這樣庫(kù)存又多了啊

郭老師 解答

2022-04-11 08:24

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配
怎我們會(huì)多？

七顏 追問(wèn)

2022-04-11 08:46

老師，我們暫估的多和實(shí)際的少都沒(méi)有發(fā)票，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，是把暫估的都紅沖了，是這意思吧

郭老師 解答

2022-04-11 08:47

對(duì)的是的是這個(gè)意思的。