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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-07-29 11:23

如果沒有申報(bào)未開票收入的銷項(xiàng)稅額的話，就不需要處理了。

????棒棒糖 追問

2019-07-29 11:26

我們是建筑企業(yè)，沒有未開發(fā)票收入的，我6月收到工程預(yù)收款，7月預(yù)繳增值稅和附加稅，也做納稅申報(bào)了，7月底沒有開發(fā)票，也沒有收入，月末就不需要處理了嗎？

張艷老師 解答

2019-07-29 11:28

是的，月末不需要會計(jì)處理。

????棒棒糖 追問

2019-07-29 14:38

你們會計(jì)學(xué)堂老師告訴我這樣處理？我到底怎樣處理好呢？

張艷老師 解答

2019-07-29 14:46

您預(yù)繳增值稅的時候，做了預(yù)繳增值稅和附加稅的分錄就夠了。月末由于是不需要交納增值稅的情況，是不需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的，不需要處理的。

????棒棒糖 追問

2019-07-29 14:50

下月如果有繳稅的情況，就需要把預(yù)繳的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，附加稅計(jì)提那樣結(jié)轉(zhuǎn)做分錄是嗎？

張艷老師 解答

2019-07-29 15:01

您只需計(jì)提出當(dāng)期應(yīng)納附加稅稅額減去上月預(yù)繳的附加稅稅額的差額部分即可。

????棒棒糖 追問

2019-07-29 15:51

明白了，非常感謝

張艷老師 解答

2019-07-29 22:53

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

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相關(guān)問題討論
如果沒有申報(bào)未開票收入的銷項(xiàng)稅額的話，就不需要處理了。
2019-07-29 11:23:42
你好，當(dāng)月銷項(xiàng)合計(jì)負(fù)數(shù)，不能申報(bào)的，要么這個月填一部分未開票收入。紅字發(fā)票要放憑證里去的。
2018-08-08 09:36:44
你好，是的，這個要包含在里面的，
2021-04-08 10:25:01
你好，需要把進(jìn)項(xiàng)填寫上的。
2023-10-11 10:07:41
你好，之前有欠款沒有交稅，附加稅需要正常交，按照抵扣之前的
2024-06-06 09:02:49
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