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問個(gè)問題，客戶買了保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)，有一部分返利是要退給客戶的，以前是保險(xiǎn)公司直接退給客戶，現(xiàn)在保險(xiǎn)公司一定要我們代收代付這筆錢給客戶，先打給我們，然后要我們開代收代付發(fā)票給保險(xiǎn)公司，我們?cè)俑督o客戶，6%的稅點(diǎn)他們會(huì)貼，那么我到時(shí)怎么做賬呢假設(shè)說100元好了，加上稅106，問題我到時(shí)怎么報(bào)稅呢，100元算主營業(yè)務(wù)收入，另外付給客戶的時(shí)候做銷售費(fèi)用—銷售返利？還是主營業(yè)務(wù)成本？問題客戶大多數(shù)個(gè)人，肯定不會(huì)開票給我們的，那么我只憑一張轉(zhuǎn)賬給客戶的銀行回單可以算成本所得稅稅前扣除嗎，沒有發(fā)票進(jìn)成本稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎？還是說我收到錢直接掛其他應(yīng)付款，但是報(bào)稅時(shí)必須稅和收入匹配吧？咋處理呢
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于2019-07-25 11:45 發(fā)布 ??3023次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-25 12:10
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精選問題
老師，研發(fā)費(fèi)用專賬與輔助賬的區(qū)別有啥呢，都各自是 問
你好，專賬指專用明細(xì)分類賬，屬于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的正式會(huì)計(jì)科目體系的一部分，需遵循復(fù)式記賬原則和嚴(yán)格的核算規(guī)范。例如，科目層級(jí)可能包括“研發(fā)支出—費(fèi)用化支出/資本化支出—具體項(xiàng)目名稱”，并對(duì)應(yīng)到每個(gè)科研項(xiàng)目的費(fèi)用歸集 答
老師 請(qǐng)問“水土保持補(bǔ)償費(fèi)”是什么費(fèi)用，電子稅 問
是一種政策規(guī)費(fèi)。若沒有，可零申報(bào) 答
老師：如果對(duì)方是簡(jiǎn)易計(jì)稅，那么我們?nèi)〉玫膶Ｆ笔遣?/a> 問
你們用于一般計(jì)稅發(fā)票就可以抵扣，不管取得是否簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票，只要是專票 答
老師，當(dāng)月庫存商品入庫成本如圖98,399.76元，入庫29 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
你好老師！我們有個(gè)公司是礦產(chǎn)，目前登記的是小規(guī)模 問
同學(xué)，你好 小規(guī)模簡(jiǎn)易征收，可以是3%。 答
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